中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年度部门预算
更新时间:2018年3月2日

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会概况

一、主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年部门预算公开报表

一、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会收支预算批复总表

二、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会收入预算批复总表

三、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会支出预算批复总表

四、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会按功能科目批复总表

五、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表

六、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表

七、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会一般公共预算支出批复表

八、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表

九、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表

十、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十一、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表

十二、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表

十三、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表

十四、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表

十五、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会项目等支出明细情况批复表

十六、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会债务支出明细情况批复表

十七、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会政府采购支出明细情况批复表

十八、2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会政府购买服务支出明细情况批复表

十九、中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会概况

一、主要职责

(一)在中共辽宁省委和民革中央的领导下,履行民革省委机关各项工作职责。

(二)负责组织、协调党和国家有关方针政策贯彻落实及参政议政、民主监督方面的有关工作。

(三)负责民革组织工作方针、政策的贯彻执行及组织建设和思想建设。

(四)负责组织、协调全省民革组织的社会服务工作。

(五)负责组织、协调全省民革组织促进祖国和平统一工作。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置情况:中国国民党革命委员会辽宁省委员会机构1个,为党派机关,无下属单位。内设5个职能部室,分别为:办公室、组织部、宣传联络部、调研社会服务部和联络部。

(二)机构、编制、年末实有人数与财政供养人员的变动情况及原因:人员编制21人,实有在职人员18人,比2016年末减少1人,原因是2017年退休1人。

第二部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年部门预算公开报表

第三部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年部门预算情况说明

一、 收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会所有收入和支出纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算435.7万元,包括:

1.财政拨款收入427.7万元;

2.中央提前告知转移支付资金8万元;

3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

4.纳入政府性基金预算管理收入0万元;

5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元;

6.其他非税收入0万元。

(二)支出预算435.7万元,包括:

1.基本支出336.7万元;

2.项目支出99万元。

在支出预算435.7万元中,政府采购支出26万元,债务支出0万元,政府购买服务支出0万元。

2018年预算收支比2017年减少53.4万元,(其中工资福利支出增加69.9万元、商品和服务支出增加3.5万元、对个人和家庭的补助减少124.8万元,项目支出减少2万元。)增减变化的主要原因为机关的退休人员工资由财政拨款机关发放转到社保直接开资,故行政事业单位离退休费用减少。机关事业单位基本养老保险缴费支出增加,故工资福利支出增加。

二、机关运行经费安排情况

2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会行政运行经费安排101.3万元,主要包括:办公费13.6万元,印刷费5万元,水费1万元,邮电费13.5万元,物业管理费3.5万元,差旅费5万元,维修(护)费4万元,公务接待费0.7万元,劳务费4万元年,委托业务费7万元,工会经费3万元,公务用车运行维护费14.9万元,其他交通费22.1万元,其他商品和服务支出4万元。

三、政府采购情况

2018年民革辽宁省委员会安排政府采购资金26万元,其中服务26万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年,民革辽宁省委员会财政拨款安排的“三公”经费预算为15.6万元,比2017年减少0.4万元,下降2.5%。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与2017年持平,无任何增减。主要原因为民革省委机关无任何因公出国(境)计划。

2.公务接待0.7万元,比2017年减少0.4万元,下降36.36%。主要原因为民革省委机关按照“八项规定”要求,厉行节约,减少接待费用支出。

3.公务用车购置及运行费14.9万元(其中:公务用车购置费0万元,与2017年预算持平,无任何增减;公务用车运行费14.9万元,与2017年预算持平,无任何增减),与2017年预算持平。主要原因是民革省委机关2018年无任何公务用车购置费用支出;2018年公务用车保有量和2017年持平,故公务用车运行费用也持平。

2018年民革辽宁省委员会“三公”经费预算表

五、国有资产占用情况

民革辽宁省委员会2018年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

六、项目预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,辽宁省财政厅2018年应编制绩效目标的项目共2个,实际编制绩效目标的项目共2个,涉及资金99万元,编制绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目)为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6..一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

7.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会收支预算批复总表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会收入预算批复总表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会支出预算批复总表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会按功能科目批复总表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会政府预算支出经济分类批复总表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会部门预算支出经济分类批复总表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会一般公共预算支出批复表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会财政拨款收入安排支出批复表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会中央提前告知转移支付资金安排支出批复表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会纳入政府性基金预算管理收入安排支出批复表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出批复表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会一般公共预算基本支出批复表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会一般公共预算“三公”经费支出批复表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会项目等支出明细情况批复表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会债务支出明细情况批复表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会政府采购支出明细情况批复表
2018年中国国民党革命委员会辽宁省委员会政府购买服务支出明细情况批复表
中国国民党革命委员会辽宁省委员会2018年项目支出预算绩效目标情况表

 

 

2017年省直部门决算公开文本
中国国民党革命委员会辽宁省委员会2017年度部门决算

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会概况

一、主要职责

(一)在中共辽宁省委和民革中央的领导下,履行民革省委机关各项工作职责。

(二)负责组织、协调党和国家有关方针政策贯彻落实及参政议政、民主监督方面的有关工作。

(三)负责民革组织工作方针、政策的贯彻执行及组织建设和思想建设。

(四)负责组织、协调全省民革组织的社会服务工作。

(五)负责组织、协调全省民革组织促进祖国和平统一工作。

二、部门决算单位构成

2017年,民革辽宁省委员会共有预算单位1个,无二级预算单位。

第二部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2017年度部门决算公开报表

第三部分 中国国民党革命委员会辽宁省委员会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计663.63万元,包括:

1.财政拨款收入658.63万元,其中:公共预算财政拨款收入658.63万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入5万元,为中山博爱基金会研究课题扶持项目经费。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余21.20万元,主要是省直驻沈机关事业单位规范津补贴补助资金、省直机关事业单位调整基本养老保险财政补助资金、民主党派、统战团体搬迁经费结转等。

与上年相比,今年收入增加54.73万元,增长8.99%,主要原因:一是养老保险、职业年金等人员经费增加;二是省民革2017年换届代表大会经费增加。

(二)支出总计635.58万元,包括:

1.基本支出453.98万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出229.69万元,对个人和家庭的补助支出132.84万元,商品和服务支出91.44万元。

2.项目支出181.60万元,主要包括参政议政支出172.6万元,一般行政管理事务支出9万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加16.10万元,增长2.6%,主要原因:主要是养老保险费用增加和省民革2017年换届代表大会经费增加。

(三)年末结转和结余49.25万元

主要是在职和离退人员工资结转等原因形成的结转。与上年相比,今年结转结余增加28.20万元,增长133.96%,主要原因:在职和离退人员工资结转。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出630.58万元,其中:基本支出453.98万元,项目支出176.60万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的128.93%,其中:基本支出完成年初预算的116.98%,项目完成年初预算的174.85%。

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出630.58万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出490.85万元,社会保障和就业支出102.58万元,医疗卫生与计划生育支出19.39万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,住房保障支出17.76万元。

1.一般公共服务支出490.85万元,具体包括:

(1)行政运行314.25万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的128.95%,决算数大于年初预算数的原因主要是主要是追加机关事业单位养老保险支出、2016年度省直单位工作实绩考核奖励资金支出和未休假补偿支出。

(2)一般行政管理事务9万元,主要是民主党派、统战团体搬迁经费支出,决算数大于年初预算数的原因主要是搬迁经费为上年结转指标。

(3)参政议政经费支出167.60万元,主要是省民革业务费和省级组织换届代表大会经费支出,完成年初预算的165.94%,决算数大于年初预算数的原因主要是主要是追加民主党派省级组织换届代表大会经费66.6万元。

2.社会保障和就业支出102.58万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休74.38万元,主要是离退人员工资支出,完成年初预算的68.87%,决算数小于年初预算数的原因主要是退休人员工资转社保发放。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费27.10万元,主要是在职人员养老保险费等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是基本养老保险缴费支出为追加预算。

(3)死亡抚恤28.20万元,主要是去世人员死亡抚恤金支出,决算数大于年初预算数的原因主要是死亡抚恤金为追加预算。

3.医疗卫生与计划生育支出19.39万元,包括:

(1)行政单位医疗19,39万元,主要是在职人员医疗保险支出,完成年初预算的107.13%,决算数大于年初预算数的原因主要是当年追加预算1.03万元,上年结转指标0.65万元。

4.住房保障支出17.76万元,具体包括:

住房公积金17.76万元,主要是在职人员住房公积金支出,完成年初预算的97.05%,决算数小于年初预算数的原因主要是结转下年支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.77万元,完成年初预算的136.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是新增出国经费支出。其中:因公出国(境)费7.12万元,公务接待费0.5万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费14.15万元。

1.因公出国(境)费7.12万元,主要用于主委施中岩参加民革中央举办的“中山文化交流团”出访挪威和荷兰支出,2017年参加出国(境)团组1个,累计1人次。2017年因公出国(境)费比上年增加7.12万元,主要是2016年无出国经费支出。

2.公务接待费0.5万元,主要用于日常公务接待等,2017年国内公务接待累计2批次,30人,0.5万元。2017年公务接待费比上年减少0.29万元,下降36.89%,主要是节约开支。

3.公务用车购置费0万元,年末公务用车保有量3辆。

4.公务用车运行维护费14.15万元,主要用于公务用车燃油费和维修、维护费等。2017年公务用车运行维护费比上年减少0.5万元,下降3.42%,主要是节约开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出453.98万元,其中:人员经费362.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费91.44万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年省民革机关运行经费支出91.44万元,比上年减少30.89万元,减少25.25%,主要原因是厉行节约,减少开支。

(二)政府采购支出情况

2017年省民革政府采购支出总额107.98万元,其中:政府采购货物支出96.77万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出11.21万元。授予中小企业合同金额104.14万元,占政府采购支出总额的96.44%,其中:授予小微企业合同金额7.68万元,占政府采购支出总额的7.39%。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,省民革共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车3辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我会组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个,涉及资金101万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。 通过绩效自评发现预算项目绩效管理主要存在以下问题:一是预算绩效管理工作制度待进一步完善,规范;二是预算绩效指标细化程度不足,资金执行进度掌握不充分。下一步将采取以下措施进行改进:一是健全预算绩效管理制度,筑牢预算绩效管理工作根基;二是根据年度内单位工作任务,细化预算绩效指标,定期做好预算执行情况分析,进一步做好绩效管理工作。

 

 

GK01 2017年度收入支出决算总表
GK02 2017年度收入决算表
GK03 2017年度支出决算表
GK04 2017年度财政拨款收入支出决算表
GK05 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表
GK09 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算